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          三化專(zhuān)題

          審計監察“三化”模式檢查情況反饋

          時(shí)間:2024-04-09   訪(fǎng)問(wèn)量:1938   來(lái)源:本站

            為持續推進(jìn)“三化模式”工作,集團審計監察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個(gè)環(huán)節,參考區紀委梳理出的20個(gè)風(fēng)險點(diǎn),對2019年以來(lái)的工程項目開(kāi)展專(zhuān)項檢查。

            2024年4月2日,現場(chǎng)抽查了嘉禾公司“建陽(yáng)區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽(yáng)區X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237(芹口)公路改建工程”兩個(gè)項目。

          主要情況反饋如下:

            一、建陽(yáng)區黃坑鎮先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程

            內頁(yè)資料齊全,總體情況較好。

            二、建陽(yáng)區X859新崇線(xiàn)崇雒村至G237(芹口)公路改建工程

            1.個(gè)別合同簽訂不規范,簽訂日期空白。

            2.付款憑證附件資料不齊全,如2019年1月19#憑證,支付監理招標代理費15000元,未附成果材料。

          規范建議:

            請各相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步強化招標人主體責任,嚴格執行強制招標制度,落實(shí)合同履約管理責任,加強招標檔案管理,強化內部控制管理。

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