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          三化專(zhuān)題

          審計監察“三化”模式檢查情況反饋

          時(shí)間:2024-06-11   訪(fǎng)問(wèn)量:1228   來(lái)源:本站

            為持續推進(jìn)“三化模式”工作,集團審計監察部對照“標前、標中、標后”3個(gè)環(huán)節,參考區紀委梳理出的20個(gè)風(fēng)險點(diǎn),對2019年以來(lái)的工程項目開(kāi)展專(zhuān)項檢查。

            2024年5月31日,現場(chǎng)抽查了潭建公司“建陽(yáng)區回瑤污水處理廠(chǎng)及配套工程建設項目(II標段)-污水管網(wǎng)及一體化泵站”及“南平市建陽(yáng)區曼頭山至二監片區老舊小區配套設施建設工程”兩個(gè)項目。

          主要情況反饋如下:

          一、建陽(yáng)區回瑤污水處理廠(chǎng)及配套工程建設項目(II標段)-污水管網(wǎng)及一體化泵站

          1.工程項目管理制度不完善:部分制度僅轉發(fā)集團,未制定適用于自己公司的項目管理制度。

              2.未按照規范流程開(kāi)展工作:圖紙會(huì )審記錄日期2018年6月19日,晚于開(kāi)工令日期2017年12月1日。

          二、南平市建陽(yáng)區曼頭山至二監片區老舊小區配套設施建設工程

          1.項目未及時(shí)辦理結算:該項目于2022年1月25日竣工驗收,至今未辦理結算審核。在建工程未結算,其成本可能存在不確定性,這可能導致資產(chǎn)管理上的混亂,影響企業(yè)資產(chǎn)負債表的準確性,存在一定的資產(chǎn)管理風(fēng)險,同時(shí)工程未完成的合同義務(wù),未結算的在建工程轉為固定資產(chǎn)可能會(huì )引起法律糾紛。

          規范建議:

             企業(yè)應進(jìn)一步完善工程項目管理制度,規范工作流程,督促施工方提交結算材料,協(xié)助做好工程完工結算及竣工財務(wù)決算審計工作,負責將項目竣工及有關(guān)項目建設的技術(shù)資料完整地整理匯編,按規定向使用單位辦理資產(chǎn)移交手續。


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