2023年4月13日上午，集團審計監察部持續推進“三化模式”工作，對南平市建陽區潭建投資發展有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的財務管理、工程管理等方面執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.財務方面抽取2023年2月、3月憑證，付款審批流程完整、財務票據規范；

2.抽取“建陽區殘聯片區雨污分流改造工程”項目前期資料，內頁資料齊全，合同管理規范，嚴格按制度規定選取項目相關中標單位；

規范建議:潭建公司檢查總體情況較好，財務審批流程完整、報銷材料齊全、工程管理完善、內控制度執行到位。

請各企業認真參考借鑒，共同改進提升。