7月22日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對福建省建陽賓館首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.差旅費報銷未見出差事前審批流程；2.公務用車無出車臺賬記錄。

整改情況:1.差旅費報銷審批已整改到位；2.公司未進行出車臺賬登記。

此次檢查發現問題：支付服務類項目費用時未付上合同及相應成果材料。

近期，公司基本能合規經營，認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好，但在公務用車、財務管理上仍存在一些問題,需進一步完善。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。

    圖為檢查組現場檢查情況