6月23日，集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作，對城投集團建設發展有限公司（原惠民房地產公司）首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題：1.公司考勤制度執行不夠規范；2.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規范；3.未按規定取得票據，部分費用報銷發票無納稅人識別號。

整改情況:1.未嚴格執行公司考勤制度；2.公司用車已進行臺賬登記，但仍未進行用車事前審批；3.已按財務規定取得相關票據，發票無納稅人識別號情況已進行整改，之后未出現此類情況。

近期，公司基本能合規經營，認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好，但公司考勤制度仍需進一步完善。

請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。