12月10日上午，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化”模式工作，對南平市建陽區(qū)塔山污水處理有限公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、車輛管理、財務管理、固定資產(chǎn)等制度的制定及執(zhí)行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司考勤制度執(zhí)行不夠規(guī)范，未及時形成月度考勤匯總；

2.公司用車審批流程管理不規(guī)范；

3.費用報銷發(fā)票上無納稅人識別號。

規(guī)范建議:一是進一步完善考勤管理，及時進行月度考勤匯總；二是健全用車管理制度，完善用車審批；三是強化財務基礎工作管理，規(guī)范取得財務票據(jù)。

請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進提升。

圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況