11月26日，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對惠民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)等制度制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司考勤制度執(zhí)行不夠規(guī)范；

2.公司用車審批及運(yùn)行臺賬登記管理不規(guī)范；

3.未按規(guī)定取得票據(jù)，部分費(fèi)用報銷發(fā)票無納稅人識別號。

規(guī)范建議:一是進(jìn)一步完善考勤管理制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行；二是健全用車管理制度，完善用車審批及運(yùn)行臺賬登記管理；三是強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范取得財務(wù)票據(jù)。

請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。

圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況