9月2日，集團審計監察部持續推進“三化模式”工作，對旅發公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、公務用車管理、財務管理等制度制定及執行情況進行檢查。

主要情況如下：

1.公司基本管理制度較齊全、財務報銷支出授權審批及支付流程管控較規范、財務基礎管理工作較好；

2.業務接待費報銷所附“業務接待清單”格式及填報不規范；

3.日常考勤實行簽到制度，考勤異常一處未及時核實；

規范建議:旅發公司應進一步規范填報“業務接待清單”，準確、完整填報接待清單相關事項；進一步規范考勤管理工作，提升考勤制度執行有效性及時效性。

請各企業認真參考借鑒，共同改進提升。